4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2015 ATÉ 13/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 13/05/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
341.833,33
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
351120200
J
01.598.123/0001-39
0,00
5808
53/006-2015       
341.833,33
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - MAIO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II.
Vl.Total:
341.833,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,79
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
218810102
J
65.035.222/0001-95
0,00
5397
322/000-2015       
169,79
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 4612 - R$ 13860,00
Vl.Total:
169,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,45
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
347/000-2015       
32,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2110 - 295,00
Vl.Total:
32,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MECA LTDA EPP
3.013,50
0,00
218810102
J
07.797.730/0001-04
0,00
5397
354/000-2015       
3.013,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 512 - R$ 86.100,00
Vl.Total:
3.013,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
124,25
0,00
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
355/000-2015       
124,25
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 592 - R$ 7.530,72
Vl.Total:
124,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
432,02
0,00
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
356/000-2015       
432,02
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 591 - R$ 26.183,06
Vl.Total:
432,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
1.946,69
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
357/000-2015       
1.946,69
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1473 - R$ 44.242,85
Vl.Total:
1.946,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
125,32
0,00
218810102
J
65.035.222/0001-95
0,00
5397
358/000-2015       
125,32
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 4671 - R$ 10.230,00
Vl.Total:
125,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
99,00
0,00
218810102
J
04.446.469/0001-00
0,00
5397
359/000-2015       
99,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 4820 - R$ 900,00
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
32,45
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
360/000-2015       
32,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2103 - R$ 295,00
Vl.Total:
32,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
2.756,49
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
361/000-2015       
2.756,49
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3085 - R$ 83.529,90
Vl.Total:
2.756,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
226,96
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
362/000-2015       
226,96
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 270 - 21615,05
Vl.Total:
226,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
5.108,25
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
363/000-2015       
5.108,25
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 268 - 486500,00
Vl.Total:
5.108,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
283,50
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
364/000-2015       
283,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 269 - 27000,00
Vl.Total:
283,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
947,07
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
365/000-2015       
947,07
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 299 - 8609,73
Vl.Total:
947,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
111,28
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
366/000-2015       
111,28
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 748 - 1011,60
Vl.Total:
111,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
21,98
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
367/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2015 ATÉ 13/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
21,98
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 747 - 1998,60
Vl.Total:
21,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
42,11
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
368/000-2015       
42,11
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 746 - 3827,85
Vl.Total:
42,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
50,39
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
369/000-2015       
50,39
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 256 - 458,11
Vl.Total:
50,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
474,52
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
370/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 260 - 4313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
474,52
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
371/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 255 - 4313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
480,64
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
372/000-2015       
480,64
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 264 - 4369,42
Vl.Total:
480,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
476,97
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
373/000-2015       
476,97
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 263 - 4336,06
Vl.Total:
476,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4128/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
127,69
0,00
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
374/000-2015       
127,69
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
OCORRIDA NO DIA 10/12/2014 NA RUA MIGUEL ABY AZAR - REGISTRO/SP - COM VEÍCULO BRZ 2832 - 
INFRAÇÃO Nº 3B895796-4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
127,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
60,00
64
374/014-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
1.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
71
401/004-2015       
480,01
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,0800
1.200,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
41
403/004-2015       
480,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,5000
800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
103
405/004-2015       
479,99
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
1.400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
406/004-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
480,01
2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
1.000,00
%
2,0800
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
143
409/004-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2015 ATÉ 13/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
766
411/003-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
186
412/004-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
231
413/004-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
71,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
143
416/004-2015       
71,94
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 
- TRÂNSITO
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
288,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
71
424/003-2015       
288,30
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE 
CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS
Vl.Total:
288,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
788,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
4
449/005-2015       
788,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
788,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
71,94
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/007-2015       
71,94
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
288,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/003-2015       
288,30
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
288,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
288,30
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/011-2015       
288,30
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
288,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
0,00
645
507/001-2015       
180,00
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - NO ANO DE 2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
71,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
693
549/004-2015       
71,94
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL 
DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,88
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/006-2015       
143,88
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
143,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
265,98
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/014-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2015 ATÉ 13/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
265,98
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA 
NOVA - CULTURA
Vl.Total:
265,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
95,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/013-2015       
95,92
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
95,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
565,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/015-2015       
565,82
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
565,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
286,52
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/023-2015       
286,52
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
286,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
565,83
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/004-2015       
565,83
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
565,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
220,00
40
1040/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
18.800,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
304
1178/002-2015       
18.800,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, 
CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, 
ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, 
ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE - PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A 
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/205 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.220,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
0,00
354
1180/002-2015       
4.220,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 26/2011 CUJO 
OBJETO É O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - PERÍODO DE FEVEREIRO A 
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.012,35
250/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
4
1235/001-2015       
0,04
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
1.012,35
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25.308,7500
7.178,68
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
1268/004-2015       
2,09
Item:
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
Vl.Total:
32,70
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
15,6300
127,80
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
5.231,62
%
40,9400
85,48
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
1.914,36
%
22,4000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
179,00
319
1321/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO ESF VOTUPOCA E ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
179,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
7,16
13.860,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
209
1408/001-2015       
110,00
Item:
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso 
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a 
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de 
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com 
capacidade mínima de 1,3 m³. - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.860,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
126,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
1674/002-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2015 ATÉ 13/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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5
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
303,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
0,00
505
1703/000-2015       
4,44
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
Vl.Total:
222,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,70
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AS EMEIS - AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS - 
EDUCAÇÃO
81,00
UN
30,0000
2.600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
1919/002-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,2300
432,00
2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
600,00
%
1,3900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
731
1921/002-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
209,76
323
2270/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Preto - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
209,76
Un.:
SV
Quantidade:
2.689,2300
0,08
198,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
693
2731/002-2015       
99,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - PARA 
ATENDIMENTO AO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL
99,00
SV
1,0000
384,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
763
2823/000-2015       
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; 
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. 
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a 
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, 
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como 
Classe 1. - FANCY - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
384,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
10,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
648,00
323
2945/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - 
FICHA 323 FONTE 05 DR 300.001 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
648,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
81,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
486,00
433
2973/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - MS CAPS - 
Vl.Total:
486,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
81,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2015 ATÉ 13/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
FICHA 433 - DR 300.42 FONTE 5 - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE
691,20
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
10.555.220/0001-35
0,00
693
2992/000-2015       
172,80
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - 
PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL
Vl.Total:
691,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
48.530,03
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
3132/002-2015       
45,48
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Vl.Total:
454,80
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
10,0000
3.926,70
2 - TOPÓGRAFO I
7.853,40
MÊS
2,0000
3.926,70
3 - TOPÓGRAFO II
7.853,40
MÊS
2,0000
1.957,00
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
3.914,00
MÊS
2,0000
16,13
8 - CADISTA/CALCULISTA
1.016,19
HR
63,0000
1.960,00
9 - CADASTRADOR I
3.920,00
MÊS
2,0000
1.960,00
10 - CADASTRADOR II
3.920,00
MÊS
2,0000
1.872,87
11 - APOIO AO ESCRITÓRIO
3.745,74
MÊS
2,0000
1.558,90
12 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
3.117,80
MÊS
2,0000
992,70
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
992,70
MÊS
1,0000
384,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
23
3192/000-2015       
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; 
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. 
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a 
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, 
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como 
Classe 1. - FANCY - PARA USO DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
384,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
10,0000
295,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
371
3385/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA UPA - C/C 398-9 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
21,15
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
2
3389/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Deverá constar na embalagem do 
produto: dados de identificação do fabricante, precauções, número do CEATOX e do SAC, instruções de uso. O 
produto deve ser indicado  limpeza geral, lavagem de roupas, limpeza de banheiros e pias, vidros, louças, 
porcelanas, plásticos, vasos sanitários e desinfecção de frutas, verduras e legumes. Composição mínima: 
Princípio ativo, estabilizante e água. Princípio ativo: cloro ativo de 2,0 a 2,5% p/p. Constar data de fabricação e 
validade. - BUFALO - PARA USO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
21,15
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
991,87
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
153
3397/002-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - TRÂNSITO
Vl.Total:
991,87
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,5700
685,99
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
47
3400/002-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
685,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3900
414,75
2369/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.972.497/0001-26
0,00
49
3811/000-2015       
138,25
Item:
1 - COLA PS750G, NATURAL - 5KG - PARA A ENVELOPADORA DE USO DA DIVISÃO DE RH - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
414,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
206,00
2471/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
49
3898/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2015 ATÉ 13/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
20,00
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
39,00
2 - ELEMENTO FILTRANTE
39,00
UN
1,0000
20,00
3 - VELA DE IGNIÇAO
80,00
UN
4,0000
22,00
4 - FILTRO DE OLEO
22,00
UN
1,0000
45,00
5 - KIT REVISAO - REVISÃO DOS 30000KM DO VEÍCULO FIAT PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
45,00
UN
1,0000
108,00
2471/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
49
3899/000-2015       
36,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
108,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
340,00
2471/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
51
3900/000-2015       
100,00
Item:
1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
120,00
2 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT PALIO 7240 - ADMINISTRAÇÃO
240,00
HR
2,0000
46,86
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
239
3929/000-2015       
28,41
Item:
1 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - GP CABOS
Vl.Total:
28,41
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
1,90
2 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
7,60
UN
4,0000
2,25
3 - TOMADA PADRAO SISTEMA X 2P+T 20/250V - RADIAL
6,75
UN
3,0000
2,05
4 - FITA ISOLANTE COM 20 METROS CADA - GEMINI - PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS TELEFONES 
DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
4,10
RL
2,0000
180,40
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
3986/000-2015       
110,00
Item:
1 - TROCA DE CHAVE DA REVERSÃO AUTOMÁTICA - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
180,40
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6400
217,44
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
239
4016/000-2015       
18,12
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE - PARA INSTALAÇÃO DAS LIXEIRAS EM HASTE - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
217,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
1.000,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
103
4018/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - PARA ILUMINAR O PAÇO MUNICIPAL DE 
AZUL NO DIA MUNDIAL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO - 02/04/2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
3.800,00
2768/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
731
4173/000-2015       
3.800,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE CANAIS DE TELEVISÃO 
- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE CANAIS DE 
TELEVISÃO DA TORRE DA CIDADE DE REGISTRO-SP - CULTURA
Vl.Total:
3.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.920,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
647
4184/000-2015       
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; 
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. 
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a 
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, 
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como 
Classe 1. - FANCY - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.920,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
50,0000
823,52
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
51
4234/000-2015       
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
577,56
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
143,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
143,48
SV
1,0000
102,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ADMINISTRAÇÃO
102,48
SV
1,0000
115,00
1896/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
0,00
71
4272/000-2015       
115,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. Conserto do impressor - CONSERTO DO 
IMPRESSOR DA CALCULADORA GENERAL 2120PD PATRIMÔNIO: 5156 SÉRIE: 008868 - FINANÇAS
Vl.Total:
115,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2015 ATÉ 13/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
-15.342,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
278
4315/000-2015       
1.534,20
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA USO NAS 
OFICINAS PRÉ CONFERENCIAS E ENCERRAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DAR DESCONTO DE 20%) - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15.342,00
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
10,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
-15.342,00
-15.342,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
278
4315/000-2015 - 01
-15.342,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4315/0-2015 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-15.342,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,30
3062/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
678
4417/000-2015       
248,30
Item:
1 - PLACA MÃE - ASROCK - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA CASA LAR - COMPATÍVEL COM 
PROCESSADOR INTEL CORE I3 SOCKET 1155 - FMDCA
Vl.Total:
248,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4.790,61
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
4425/001-2015       
16,13
Item:
1 - CADISTA/CALCULISTA - REF. A 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
4.790,61
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
297,0000
565,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
4493/002-2015       
565,82
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA
Vl.Total:
565,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.200,00
3221/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.310.921/0001-86
0,00
489
4514/000-2015       
1.100,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AO CURSO "TRANSPORTE ESCOLAR: REGULAMENTO MUNICIPAL E 
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 28 E 29 DE MAIO EM SÃO PAULO/SP - 
PARTICIPANTES: WILSON DAVID DOS SANTOS E ANDRÉ LUIZ DA SILVA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
10,64
3491/2015
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
F
192.848.528-62
0,00
638
5100/000-2015       
10,64
Item:
1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO 
BANCO DO POVO PAULISTA - REF. 01/01/15 A 31/03/15 COM RENEGOCIAÇÕES DO PERÍODO DE 01/12/14 A 
28/02/15 - C/C 29.149-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3522/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
300,00
41
5126/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,00
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-2.027,10
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
186
5241/000-2015 - 01
-2.027,10
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5241/0-2015 - MOTIVO: O PEDIDO SERÁ REFEITO PARA 12 MESES
Vl.Total:
-2.027,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-767,10
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
5242/000-2015 - 01
-767,10
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5242/0-2015 - MOTIVO: O PEDIDO SERÁ REFEITO PARA 12 MESES
Vl.Total:
-767,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-1.239,60
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
5243/000-2015 - 01
-1.239,60
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5243/0-2015 - MOTIVO: O PEDIDO SERÁ REFEITO PARA 12 MESES
Vl.Total:
-1.239,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-767,10
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
231
5244/000-2015 - 01
-767,10
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5244/0-2015 - MOTIVO: O PEDIDO SERÁ REFEITO PARA 12 MESES
Vl.Total:
-767,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-1.082,10
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
636
5245/000-2015 - 01
-1.082,10
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5245/0-2015 - MOTIVO: O PEDIDO SERÁ REFEITO PARA 12 MESES
Vl.Total:
-1.082,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-924,60
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
5246/000-2015 - 01
-924,60
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5246/0-2015 - MOTIVO: O PEDIDO SERÁ REFEITO PARA 12 MESES
Vl.Total:
-924,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-1.082,10
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
5248/000-2015 - 01
-1.082,10
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5248/0-2015 - MOTIVO: O PEDIDO SERÁ REFEITO PARA 12 MESES
Vl.Total:
-1.082,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4005/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
477
5509/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
ART, REFERENTE AS FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
67,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
700,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2015 ATÉ 13/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4005/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
477
5509/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
ART, REFERENTE AS FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
67,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
700,00
15.342,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
15.342,00
15.342,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
5570/000-2015       
1.534,20
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - PARA USO NAS 
OFICINAS E EVENTOS DA SEC. MUN. DE CULTURA - (ACERTO REF. EMP. 4315/2015 - C/C 410-1 CEF).
Vl.Total:
15.342,00
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
10,0000
0,00
4091/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
280,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.332.661/0001-14
0,00
315
5571/000-2015       
280,00
Item:
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO PARA PORTA DE VIDRO . 16mt - PARA INSTALAÇÃO NA PORTA 
DA UNIDADE ESF NOSSO TETO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
280,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4091/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
380,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.332.661/0001-14
0,00
315
5572/000-2015       
380,00
Item:
1 - CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO E INSTALAÇÃO DE UM TOLDO COM 1X1,20M - PARA INSTALAÇÃO 
NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - REGISTRO B - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
380,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4094/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MITSUKO MAEJI - ME
2.100,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
55.851.992/0002-33
0,00
462
5573/000-2015       
2.100,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO. Período das 8h as 17hs - PARA O TREINAMENTO "ATUALIZAÇÃO NO 
MANEJO DAS DST COM ÊNFASE NA SÍFILIS CONGÊNITA" NO DIA 12/06 - INCLUSO FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES PARA 50 PESSOAS, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4092/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RFS Brasil Sports Comércio de Artigos Esportivos E
174,78
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
21.352.243/0001-69
0,00
313
5574/000-2015       
21,90
Item:
1 - BOLA SUIÇA DE 20CM
Vl.Total:
21,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
71,08
2 - BOLA SUIÇA DE 65CM
71,08
UN
1,0000
40,90
3 - SUPORTE PARA BOLA SUIÇA DE 65CM
40,90
UN
1,0000
40,90
4 - SUPORTE PARA BOLA SUIÇA 75CM - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
40,90
UN
1,0000
0,00
4096/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
838,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
313
5575/000-2015       
8,38
Item:
1 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO - PARA PLASTIFICAÇÃO DO CARTÃO SUS EM TODAS 
AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
838,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
100,0000
0,00
4093/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
214,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
5576/000-2015       
8,95
Item:
1 - TECIDO DE JUTA - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPEUTICAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
214,80
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
24,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 
DE IN
3.013,87
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
05.699.501/0001-21
0,00
450
5577/000-2015       
3.013,87
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - PARA USO DA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ALMOXARIFADO - RECURSO MS QUALIFAR SUS INVESTIMENTOS - C/C 
0903/006/624074-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.013,87
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
7.650,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
5578/000-2015       
10,20
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.650,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
750,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
3.698,40
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
278
5579/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
2.438,40
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
8,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA - 311 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
1.260,00
MÊS
8,0000
0,00
4033/2015
Outros/Não Aplicável
GILSON RIBEIRO XAVIER
323,10
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
351.947.198-17
0,00
48
5580/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP - PARTICIPAÇÃO EM CURSO "TREINAMENTO, FORMAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO COM ÊNFASE NA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 147/2014", REALIZADO 
PELA CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP - SAÍDA: 13/05/2015 ÀS 18h00, RETORNO: 14/05/2015 
196,32
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2015 ATÉ 13/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
0,00
4032/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
323,10
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
0,00
48
5581/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP - PARTICIPAÇÃO EM CURSO "TREINAMENTO, FORMAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO COM ÊNFASE NA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 147/2014", REALIZADO 
PELA CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP - SAÍDA: 13/05/2015 ÀS 18h00, RETORNO: 14/05/2015 
ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
196,32
1,0000
0,00
4031/2015
Outros/Não Aplicável
MARJORIE YURI TAMASHIRO
323,10
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
222.600.268-50
0,00
48
5582/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP - PARTICIPAÇÃO EM CURSO "TREINAMENTO, FORMAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO COM ÊNFASE NA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 147/2014", REALIZADO 
PELA CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP - SAÍDA: 13/05/2015 ÀS 18h00, RETORNO: 14/05/2015 
ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
196,32
1,0000
0,00
4120/2015
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
632
5583/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SANTOS/SP - PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL PREPARATÓRIO 
CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - DIA 11/05/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO PREVISTO 
PARA 22h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
4102/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
42,26
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
5584/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - FOI LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA AO PROJETO PEDAGÓGICO NA 
ALDEIA INDÍGENA EM PARIQUERA-AÇU NO DIA 22/04/2015, COM SAÍDA ÀS 11h00E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
5.643,92
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
693
5585/000-2015       
2.821,96
Item:
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA 
SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL
Vl.Total:
5.643,92
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
2.087,28
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.391.521/0001-78
0,00
707
5586/000-2015       
1.043,64
Item:
1 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA 
SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL
Vl.Total:
2.087,28
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
5.278,01
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
693
5587/000-2015       
2.639,01
Item:
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 
HORAS - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 60%) - FUNSSOL
Vl.Total:
5.278,01
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
3.130,92
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
693
5588/000-2015       
1.043,64
Item:
1 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA 
SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL
Vl.Total:
3.130,92
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
3,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
4.527,79
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
693
5589/000-2015       
2.263,90
Item:
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - PARA A REALIZAÇÃO DA 
FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL
Vl.Total:
4.527,79
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
5.649,92
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.391.521/0001-78
0,00
707
5590/000-2015       
1.263,72
Item:
1 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
Vl.Total:
2.527,44
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
1.561,24
2 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DA 
FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL
3.122,48
DIÁRI
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
5.278,01
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
705
5591/000-2015       
2.639,01
Item:
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 
HORAS - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 60%) - FUNSSOL
Vl.Total:
5.278,01
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2015 ATÉ 13/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
4.527,79
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
705
5592/000-2015       
2.263,90
Item:
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - PARA A REALIZAÇÃO DA 
FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL
Vl.Total:
4.527,79
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
5.649,92
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
705
5593/000-2015       
1.263,72
Item:
1 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
Vl.Total:
2.527,44
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
1.561,24
2 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DA 
FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL
3.122,48
DIÁRI
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
5.643,92
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
705
5594/000-2015       
2.821,96
Item:
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA 
SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL
Vl.Total:
5.643,92
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
0,00
2203/2015
Pregão Presencial
M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA
840,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.31.01
J
02.399.982/0001-61
0,00
764
5595/000-2015       
32,00
Item:
1 - Troféu 20cm de altura, com base e corpo principal composta em  madeira MDF com logo do evento, brasão, 
classificação, categoria e naipe.  Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA
Vl.Total:
384,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
38,00
2 - Troféu 25cm de altura, com base e corpo principal composta em  madeira MDF com logo do evento, brasão, 
classificação, categoria e naipe.  Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA - PREMIAÇÃO VI COPA REGISTRO DE 
MUAY THAI 2015 - ESPORTES
456,00
UN
12,0000
0,00
4115/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
7,80
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
5596/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (26/02/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.149-8 BB (CONFORME CI 
177/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
51.814,74
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
5597/000-2015       
11,64
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
ALABAMA
Vl.Total:
26.923,32
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2.313,0000
13,86
2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - 
MINERVA
12.598,74
KG
909,0000
5,34
3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: 
(EMEF - 37,46%), (FUND.E.E. - 38,94%), (APAE - 1,09%), (CEEJA FUND - 6,90%), (CEEJA MÉDIO - 12,58%), 
(PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 1,12%), (AEE MUNICIPAL - 0,78%), (AEE ESTADUAL - 0,96%), (INDIGENAS - 
0,09%), (QULOMBOLAS - 0,09%) - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
12.292,68
KG
2.302,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
8.205,18
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
5598/000-2015       
11,64
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
ALABAMA
Vl.Total:
4.260,24
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
366,0000
13,86
2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - 
MINERVA
1.995,84
KG
144,0000
5,34
3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: 
(EMEI - 96,09%), (EMEI NOSSO NINHO - 3,91) - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
1.949,10
KG
365,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
6.805,92
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
5599/000-2015       
11,64
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
ALABAMA
Vl.Total:
3.538,56
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
304,0000
13,86
2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - 
MINERVA
1.649,34
KG
119,0000
5,34
3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: 
(CRECHE - 94,08%), (CRECHE NOSSO NINHO - 5,92%) - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
1.618,02
KG
303,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
62.025,96
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
5600/000-2015       
11,64
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
ALABAMA
Vl.Total:
32.207,88
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2.767,0000
13,86
2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - 
MINERVA
15.079,68
KG
1.088,0000
5,34
3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: 
(E.E. FUND - 31,33%), (E.E. MÉDIO - 48,88%), (ETEC - 18/41%), (E.E. EJA - 1,38%) - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
14.738,40
KG
2.760,0000
0,00
4116/2015
Outros/Não Aplicável
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
20,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
5601/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2015 ATÉ 13/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
20,00
Item:
1 - SEGURO DE VIDA (COMPLEMENTO EMP. 543) - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO - REF. A APÓLICE 5812-0 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
3.068,40
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
5602/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
2.438,40
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
8,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - FINANÇAS
630,00
MÊS
8,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
4.328,40
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
5603/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
2.438,40
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
8,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311
1.260,00
MÊS
8,0000
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - ESPORTES
630,00
MÊS
8,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
2.438,40
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
5604/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - JURÍDICO
Vl.Total:
2.438,40
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
8,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
3.698,40
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
5605/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
2.438,40
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
8,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATP - NOKIA 311 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - ADMINISTRAÇÃO
1.260,00
MÊS
8,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
9.835,20
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
5606/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
7.315,20
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
24,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311
1.260,00
MÊS
8,0000
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - GABINETE
1.260,00
MÊS
16,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
4.876,80
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
5607/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - CULTURA
Vl.Total:
4.876,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
16,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
4.328,40
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
645
5608/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
2.438,40
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
8,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA
1.890,00
MÊS
24,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
3.068,40
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
231
5609/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
2.438,40
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
8,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO
630,00
MÊS
8,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
4.958,40
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
5610/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
2.438,40
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
8,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
2.520,00
MÊS
32,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
2.438,40
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
143
5611/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.438,40
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
8,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2015 ATÉ 13/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
8.108,40
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
186
5612/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
2.438,40
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
8,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311
1.260,00
MÊS
8,0000
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
4.410,00
MÊS
56,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
3.068,40
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
103
5613/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
2.438,40
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
8,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO
630,00
MÊS
8,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
779,28
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.068.907/0001-67
0,00
659
5614/000-2015       
779,28
Item:
1 - PASSAGEM AEREA. Ida e volta para Brasília com hospedagem incluso  - PARA A COORDENADORA DO 
CREAS ELIANE MARIA DOS SANTOS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª OFICINA SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA 
UNIFUCADA DE CONSELHEIROS TUTELARES - NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO 2015, NA SECRETARIA DE DIREITOS 
HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
779,28
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4122/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
630
5615/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4124/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
0,00
630
5616/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4123/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
500,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
5617/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 15 de Maio de 2015.